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老师,上个月职工退休手续没办完,多交了一个月的医疗养老,这个月跟社保部门结算,少交了600,账务该如何处理?个人跟单位的都说一下吧

2020-11-12 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 15:57

同学,你好, 借银行存款 600 借管理费用—社保 -400 贷其他应付款—个人200 假如单位是400,个人是200

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快账用户2774 追问 2020-11-12 16:00

老师,当时是走的应付职工薪酬啊

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:01

把上面的管理费用改成这个科目也可以的。

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