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老师,我们有一笔应收账款总公司收了现金,我们这里开了票,可是我们从来就没有收过现金,用往来户其他应付款冲销应收账款,具体的分录是怎么样的?

2020-11-12 21:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 22:01

你好 你们是分公司的吗

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快账用户8364 追问 2020-11-12 22:04

是的,我们是分公司

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齐红老师 解答 2020-11-12 22:14

借其他应收款总公司贷主营业务收入应交税费

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快账用户8364 追问 2020-11-12 22:30

开票的做了一笔借应收账款,贷主营业务收入应交税费,现在需要冲销应收账款,

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齐红老师 解答 2020-11-12 22:32

借其他应收款总公司 贷应收账款

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快账用户8364 追问 2020-11-13 15:20

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-13 15:20

不用客气的,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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