老师，我们企业要注销，但是涉及到好多往来账有其他应收款其他应付款，我可以把其他应收款现金收回，用现金支付其他应付款吗
您好，你现金要是足够的话可以这么做。
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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老师你好，我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的，借：其他应收款，贷：管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的，借：管理费用，贷：其他应付款。 现在我要把两者合并成一个，全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
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老师，如果企业法人的其他应收款很高，现实业务用现金付的我可以冲他的其他应收款吗
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老师，领导说想把公司的其他应收款放在其他应付款科目体现，不体现其他应收款科目 ，我现在调账是不是应该做：借其他应付款，贷其他应收款。以后再有其他应收款的时候就做：贷其他应付款负数，贷银行存款
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老师，我们企业要注销，但是涉及到好多往来账有其他应收款其他应付款，我可以把其他应收款现金收回，用现金支付其他应付款吗
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朴老师，我公司是小规模纳税人，对方公司说开票加税点，这个票指的仅仅是专票？开普票就不用加税点了吧？如果是这样的话，对方是小规模纳税人，因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话，开票加税点，这个票就既指专票也指普票是吗？
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老师，客户上月拿了10吨货，货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分，我发票安原来的冲红了，余下的确定要的货物又开了张蓝字，货款也退了一部分，请问具体凭证怎么做，冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲？ 可不可以做成：借：主营业务收入（冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额） 应交税金销项税额：全部冲红税额加上余下蓝字税额贷：银行存款（退货部分的金额）。（附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票） 然后再做退货部分的成本冲回分录。
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个人出租不动产如何申报个人所得税
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老师用其他应收款收回的现金直接支付其他应付款是不是有风险啊
肯定是存在风险的，毕竟这么多的现金也不正常。
老师那正规就是把其他应收款做营业外支出他也他应付款做营业外收入吗。还是做坏账准备呢
对，正常的应该是这么处理。
做营业外收入那都需要缴纳什么税呢
这个是涉及到企业所得税的。
不缴纳增值税吗
这个是不需要缴纳增值税。