你好,你们应该将多开部分开具红字发票冲减你的收入
#提问#老师,我们做项目,一般都是先全额开票收款,存在这种情况,由于各种原因甲方扣我们钱,但是也不给凭据,那相当于我多开发票这部分没有钱回来,我该怎么进行账务处理呢?
老师,我们公司买了辆货车,先付的首付款,后面每个月付,但是发票对方已经全额开过来了,我这边应该怎么做账呢,并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的,因为当时留的银行卡是我们老板娘的,公司需要把钱先转给老板娘,老板娘在付每期贷款的,这种情况应该怎么处理呢
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师,公司以前年度发生一笔预付账款,合同上约定报告编制通过评审后再全额开发票,后来由于种种原因,这项工作处于停滞状态,导致这笔预付账款一直在账上挂着。现在不需要再做这项工作了,近期和对方单位沟通,对方回复这个合同对应的大部分工作都已做了,但不要钱了,预付账款的发票也不给开了,像这种情况,请问财务针对这项预付账款该如何进行后续账务处理呢?
老师,您好!我们公司是小规模,4月份供应商开了专票,我们还没有做应付账款,因为7月份升一般纳税人,可以抵扣税,但4月底付了货款,做了银行存款的账,相当于现在账上的应付有借方余额,这种情况怎么处理比较好呢。谢谢!
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
进口综合税率,是包含进口关税,增值税,消费税了吗? 例如进口手表2万
老师,餐饮公司从一月开始没经营了,股东也没有让办停业,他们说合适的时候还要经营,已经报了两期0申报,这期还能0申报吗
小规模减免税分录怎么处理
但是并没有原始依据啊?我直接凭空开哇?这样会不会有风险?我觉得应该是甲方给我出个东西,我再来开红字,但人家不出
红字开的话我就直接开折让就行了嘛
要跟甲方沟通的,少付款这个部分要开红票的
是不是有甲方盖章的扣款凭据更好
不用的,你跟甲方协商后,让他们申请红字发票信息表,开红字发票就可以了