老师，请问我们公司如果有大量业务，每月大量入库，但是供应商发票经常不及时开出来，导致每月我们的发票与入库的金额差异很大，这种情况应该如何调整账面呢

老师，请问我们公司如果有大量业务，每月大量入库，但是供应商发票经常不及时开出来，导致每月我们的发票与入库的金额差异很大，这种情况应该如何调整账面呢

老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票，发票已经入账了，请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢？这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢？

请问我公司是做粮食 玉米收购的，从农民手里收购过来了再卖出去，但是收购的时候产品干湿度会有差异，那我们开进来100吨粮食，实际上没有销售到100吨 但是税务局要求做数量金额式明细账，这就会导致我们账面利润很多每个月开几百万销项出去，数量如果和购进来的一致 就会导致所得税税负很高，这种情况该怎么处理呢？

请教老师一下，我现在是做公司内部总账，经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账，普通发票开来的好算，就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异，我的税额和价税合计都是与发票上一致的，现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异，导致借贷不平，请问老师，我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平？这个科目最后有余额又该如何处置呢？

公司每个月进货都有商业折扣，但是库房入库是按原价入的，跟发票金额有差额，比如货物总价值1万，折扣2千，发票金额8千，库房入库1万，这种情况领导让财务做帐库存商品做1万，冲减财务费用—现金折扣2千，这种做法对吗？如果要把库存商品金额跟入库一致，是不是只能冲减成本，还是说冲减财务费用—现金折扣或者成本都可以？冲减财务费用—现金折扣导致报税的时候利润表提示财务费用应当大于等于利息费用