老师，想问下，我们公司老板帮不属于我们单位的人代缴社保，然后这个代缴款从老板报销款直接抵扣，就是报销款比如报5000就减去代缴社保要收的钱，那这个分录怎么做

就是做到其他应收款xx老板，对吧

是的，可以这样子做，

老师，这个是我做的红冲发票的会计分录，麻烦你帮我看下对不对，我主要是对冲9月份结转的成本，这个成本的算法不太懂，这个产品是暂估入库的，发票还没有到。当时暂估入库的含税单价1700。那我这样做对么？

同学您好，您是以前没有开票确认的收入和现在开票确认的收入是吗

这个是订单的具体收款和开票情况，原本是8.9月进账的。9月把票开出去。但是开多了钱，所以在10月做了红冲发票

那收入的分录是没有问题的

这个有两个问题不明白。第一个就是红冲的那个成本是按照我说的那个方法算的么含税暂估单价1700/1.13乘以销售数量，第二就是我这个在总账系统做了红冲。再金蝶k3仓存模块要怎么做数据才能让总账和仓存模块库存商品金额一致

成本是什么情况，您冲了成本，怎么不做正数了

这个月开的红冲发票对应的正数发票，成本就还没有做，等到月末做，还是在做正数发票分录的时候顺带就做了？