这个公司给报销吗,一餐??这个金额太大了
老师我想问一下,我们出差人员会有餐补。餐补部分的金额是不是不需要提供发票直接计入差旅费?
老师我想问一下,我们职工差旅费报销中有一笔餐费是5000元,职工自己去吃的饭。计入差旅费中会不会太高。有没有差旅费餐费标准的要求
老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复没有其他的证明,?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
是啊,所以我想问一下出差的差旅费中餐费一般什么范围合理一些
需要按出差地标准,和你们公司制度,但是这个金额也太多,一般最多几百,哪里一个人一餐吃5000
如果是发生的业务招待呢?
招待客户做业务招待费下面就可以,但是也不能是就是餐费一个客户,那得吃多贵