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我们公司去年的劳务费被人投诉了，所以调减了劳务费成本，补缴了个税和滞纳金，你们看我做的分录对吗？现在我发现我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，刚好差5600-102.1
2020-11-17 20:16
2020-11-17 20:21
分录可以的，用以前年度损益调整他的勾稽关系就是不对。
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我们公司去年的劳务费被人投诉了，所以调减了劳务费成本，补缴了个税和滞纳金，你们看我做的分录对吗？现在我发现我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，刚好差5600-102.1
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还要做一步什么分录哦，或者要用哪个科目哦？[捂脸]
不一致可以不用管的，如果你要修改的话，得修改你的期初数据资产负债表，但是这种修改期初数据的你税务局那边没法修改了。