老师，您好已发放的临工费用原来是放管理费用，要结算项目了，这部分的临工费用要转到生产成本，已经跨月。原来管理费用已经结转过本来利润，如何处理？

全程的处理分录怎么做？

老师，目前做了分录： 借：生产成本―直接人工 1000元 贷：管理费用―临时工费用 1000元 是否需要冲减掉已经结转的本来利润？

借：生产成本―直接人工 1000元 贷：管理费用―临时工费用 1000元 不需要已经结转到

我是这样做了，但是明细账的数和报表上的管理费用差额就是1000元，这是什么原因？

您的管理费用明细账二级科目是自己设置的吧 报表里边的数据是不是比明细账大

管理费用二级科目是自己设置的，目前是明细账比报表数据大1000

那就是明细账没有取到这个数据

应该怎么处理？

这个你需要问软件的客服 怎么调整

这个跟软件没有关系。可能是我们的科目或者金额方向错了

你自己设置的明细科目 明细账不能取数 就是软件取数的问题

换个分录直接两个都是借方，只是管理费用的金额是红字，这样可以吗：借：管理费用-1000元 生产成本―直接人工1000元。可行？