代账公司，有一家公司我们在做，之前问他有没有公户，说没有，我就现金下了一部分应收账款，现在又把银行流水提供过来了，我大概看了下，有从银行打进来的收入款，我现在该怎么调账
同学你好 直接做成收入就行了
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代账公司，有一家公司我们在做，之前问他有没有公户，说没有，我就现金下了一部分应收账款，现在又把银行流水提供过来了，我大概看了下，有从银行打进来的收入款，我现在该怎么调账
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老师，之前代账公司一直没有设立银行账户，可是公户从14年一直都有流水，那边记账只看发票，公司开的票记应收或库存现金，收的票记应付，跟银行流水也完全对不上，从公户上面扣缴的税款也没有分录，反正跟银行账户有关的账都没记，我现在接过来要怎么整理？公司是一般纳税人
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老师您好，我代理了一家小型公司，平时老板没有给我流水账，公司收付都是挂的应收应付款，账上一分钱也没有，现在他把银行UK给我了，以后的账跟银行能对上，那以前的挂账应该怎么处理比较好?
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
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哪位老师有空帮忙做一下题，谢谢啦
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我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元，上游出这个费用，我们和上游之间，和客户之间账务票怎么处理
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麻烦说详细一点
之前做应收账款是计入贷方了吧
之前应收账款我是现金收的，现在银行流水又拿来了，我怎么调整账
那你就冲减之前的现金，然后根据现在的银行记录来做
哦哦，意思就是把之前现金收的款的那笔分录全部冲回，然后按照现在的银行流水正常下应收就行了，是这样吗？
对的，是这个意思的
我还以为冲以前做的分录，不能轻易冲，老师怎样的情况可以冲之前的账
这个没事的，可以冲的哦