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请问老师:我公司收到货款10万元，按双方协商我公司照10%赠送应1万元的货给它，这个赠送1万元货是现金折扣吗？赠送1万元货怎么做分录？
2020-11-18 18:24
2020-11-18 18:28
你这个最好是开红字发票之后再开蓝字，开红字科目不变数值是负数冲掉收入，开蓝字做借应收 贷主营业务收入 应交增值税，
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请问老师一下，我们公司是外贸企业，现在收到销售出口的货物货款，11月1号收到一笔货款2万美元汇率是7.1，7月15号收到出口货款3万美元，汇率是7.5，7月20号收到一笔出口货款是5万美元，汇率是7.2,请问一下这货款一共是10万美元全部收到，公司在7月28号全部这10万的美金货款结转到基本人民币账户上，1月28号的汇率是7.4。请问一下我们做账时应该用那个汇率来做账呢？？
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我们是食品批发业，正常情况下回来的商品是100件搭赠20件。现在因为货源紧张，无法搭赠，供应商要求我们开具6%的服务专票，将属于搭赠的20件以现金的方式返到账户上，有1万元， 用于下次抵扣货款。请问老师，这1万元如何做分录？
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老师，早上好！公司内账，需反映公司真实情况！我司与对方2024年3月份签订送货合同1万元，（未收款）并未送货，截止8月份中间有陆续送货，我于7月22日收到货款1万元，这个事情，我要怎么做会计分录，中间几个月实际送货的需要做账吗？谢谢！怎么做！
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现金折扣是xx天内回款可以少付款多少，不是给实物送对方
这样是做财务费用，
你不这样开发票有视同销售风险这个，借销售费用 贷库存商品，，看你们税局咋判定的
根据你分析是不需要再交增值税，但是这个税局咋认定就不好说了
建议别说10%赠送应1万元的货给它 就是之前货物折让多少10% 销售1万货物，这样写，开发票是开红字发票，1万重新开蓝字这样，
请问汪老师，这赠送货一万元计财务费用计销售价，还是库存成本价？
做库存成本，财务费用那实际减少钱，不是实物