你好,这个是费用的,还是商品的。

老师好,发票没有回来怎么入账?发票回来又怎么做?谢谢老师。
老师好,付了款,发票没有要回来,怎么处理?谢谢您。
老师您好,说事业单位的其他应收款收不回来了,怎么做账处理。谢谢!
老师您好,我们公司有笔预付款收到发票后弄丢了,应该怎么处理做账?谢谢
你好,2022年,付的供货商款,借:应付账款,贷:银行存款。2022年还没有封账,要不回来的发票,应付账款怎么处理「说没法处理的不用回复,谢谢」
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢
老师一般纳税人收到专票计入了应交税费代抵扣进项税,交增值税怎么记,怎么把代抵扣的转出来,
老师。建筑单位3个点劳务票分录,金额1067.96、税额32.04分录怎么做
电子税务局上报了经营所得A表,发现报错了,怎么都找不到表格更正
老师,请问申报经营所得税提示这样,需要如何备注昵
营业外收入是增值税报表里的哪个数
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
老师,有费用的,也有材料的。
借管理费用贷银行存款
借原材料贷银行存款
然后汇算清缴之前没有回来发票,再进行纳税调增是的吗
你好 是的 是需要调增的