你好，2022年，付的供货商款，借：应付账款，贷：银行存款。2022年还没有封账，要不回来的发票，应付账款怎么处理「说没法处理的不用回复，谢谢」
学员你好，这种实质上预付账款，两个选择，要么转营业外支出，所得税汇算调整，要么过几年走坏账处理
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请问，以前年度的应付账款，付款时，借：应付账款 贷：银行存款。一直没有收到发票，没有做成本费用。现在确定发票收不回来。怎么处理
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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5.31确定发票找不回来了，2021年暂估入账借:库存商品，贷:应付账款，2022年这笔要咋处理？
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你好，2022年，付的供货商款，借：应付账款，贷：银行存款。2022年还没有封账，要不回来的发票，应付账款怎么处理「说没法处理的不用回复，谢谢」
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老师您好！付出去10年的货款，还没有开回来发票，我怎么账务处理呢？付出去的时候 借：应付账款 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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营业外支出二级怎么写呢？汇算清缴报表具体怎么调增呢？
营业外支出-其他就可以
汇算表纳税调整表有个其他调增项
有的没有发票的，但是我已经做在主营业务成本，这种不用管，汇算清缴直接调增吗？
是的，这种不用管，如果你这笔实质上主营业务成本，也可以这么计量，然后汇算调整
应付账款调整到营业外支出，摘要该怎么写呢？
调整预付无法收回款
不能写无票采购费吗？这样不合规吧
无票采购费有点敏感了
有的没有发票的，但是我已经做在主营业务成本，这种不用管，汇算清缴直接调增吗？ 像这种是不是其实不合规的啊
这种不是不合规，会计账可以按实际记账，所得税汇算清缴调整就没有问题
那我应付账款借方，货已经到了，只不过是一直在借方，调到营业外支出，除了写无法收回款，还能写啥呢？
要么你就正常入账，比如买原材料的，原材料验收入库
没有入库单可以吗？怎么结转成本
没有入库单不行，得造一个