老师，我们公司是销售羊肉的，领导买了一万块钱的羊肉回来拿给大家试吃，大部分都作为样品给客户了，也没记录出入库，这个我可以一次性计入销售费用吗？计入什么二级明细？ 谢谢
嗯，可以直接计入销售费用，二级可以是业务招待费
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老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存，前面7个月没财务，库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商，由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来，8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数，老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据，入釆购单，入调拔单，再出销售单，一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊？头晕，转来转去，170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算？请老师给我一个简单正确的算法，明天上班要用，特急求老师详细介绍一下，谢谢！
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老师好，我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的，主要是在在商场卖的的，我公司从厂家进货，拿到商场卖，商场卖出了一台，我们就给商场开了一台的发票，这月的进货专发票都是样品，各一台的，问题:1-我家是一般纳税人，是否有收入了，就得按税负交增值税？税负多少阿？刚开业就卖了一台 ，不赚钱，可否不交增值税，我是否把进项发票都认证了，因为认证后，进项大于销项不用交增值税， 2-我家9月开出的发票，我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票，但属于是九月属期的认证 发票吧？3-有收入了开出发票了，那分录怎么做正确？因为是让商场卖，商场还收百分之五的回扣，，发票我看是开给商场的，并且商场还预付了20万， -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细，老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元，商场说给顾客200优惠券，实际我家收到顾客的钱是4580元，再给商场百分之五的回扣，商场还要我们再给商场200元，说是他们搞得活动，老板说为何，要给商场200元，老师这是怎吗回事，以后再有同样活动，我们该怎么定价格合适？ 5_老师根据我发的图片，和4-上面说的，分录怎么做啊！十分感谢
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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老师，你好，我现在这家公司是家小公司，共三家公司，并且几个公司都没有分清，啥都混一起，什么库存，销售，采购，银行账，全都是表格自己手工记录，外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损，这个我觉得计算起来非常困难，所以我建议买个金蝶做内账，但是老板现在就是让我捋一下，因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话，各方面应该怎么去了解去做，还有那些库存，是不是都要录入到金蝶，需要补录以前哪些的，总得来说，我现在很懵逼，所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题，谢谢，主要是，买金蝶后怎么做，能详细给出老板想要的盈利亏损？
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老师，我们公司是销售羊肉的，领导买了一万块钱的羊肉回来拿给大家试吃，大部分都作为样品给客户了，也没记录出入库，这个我可以一次性计入销售费用吗？计入什么二级明细？ 谢谢
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12月1日，租赁期满，甲公司将该非专利技术出售，出售价款为400万元，全部款项有入银行。写分录
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旅游公司内账，公司支付了市场部员工的劳动报酬补偿2000元，市场部员工用管理费福利费用这个科目吗？还是营业费用，要不要计提？计提的话应付职工薪酬用什么明细呢？
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用管理费用—福利费不是用营业费用吗？不需要计提吗？
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旅游公司内账，公司支付了一个市场部员工的劳动报酬补偿，怎么做账呢？
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1.根据下列资料,分别按权责发生制和收付实现制对本月的费用加以确认,并计算出费用总额。(列出计算过程)下品(1)本月负担以前月份已经预付的费用2700元。(2)本月负担须在下月份支付的费用1200元。(3)本月支付并应负担的费用1480元。(4)顶付应由下月份负担的费用2840元。(5)支付上月份已经负担的费用9260元。
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编制相应的会计分录:1、从银行取得3个月年利率为1.2%的借款10万元信入银行。2、以银行存款35100元付讫购买材料的价款和税款，材料未验收，增值税适用税车为%.3、对外销售商品一批，不含税售价总额为4万元，增值税适用税率为17%，贷款及税款未收到。4、收到上述销售商品的货款及税款，存入银行。5、结转已销售商品的实际成本3万元。6、收到投资者投入公司一项专利权，价值80,000元。7、以银行存款偿还前欠B公司的账款2万元。8、计提固定资产折旧费7980元，其中生产车间折旧费6000元，厂部管理部门折旧费1980元。9、企业预借给采购员王平差旅费1000元，现金付讫。10、三天后王平出差回来到财务科报账，实际报销差旅费用1300元，差额以现金补齐。
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您好 如何查找上市公司财务报告里面的期初净资产
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案例分析甲公司是一家小汽车生产企业，为增值税一般纳税人，本年1月对外销售A型号的小汽车时共有三种价格：以100000元的单价销售600辆；以105000元的单价销售300辆；以110000元的单价销售100辆。甲公司当月以150辆A型号的小汽车向乙公司抵偿债务，双方按当月的加权平均销售价格确定抵偿债务金额。该批小汽车的消费税税率为12%。请对其进行纳税筹划。
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分别计算两种方案下北京佳韵酒坊有限公司的应纳消费税额及税后利润，方案中金额均不含增值税。方案一:委托北京厚醇酒艺有限公司加工成酒精，然后收回后由北京佳韵酒坊有限公司生产成杏花村”品牌白酒销售。即北京佳韵酒坊有限公司以价值250万元的原料委托北京厚醇酒艺有限公司加工成酒精，双方协议加工费为150万元，加工成300吨酒精运回北京佳韵酒坊有限公司后，再由北京佳韵酒坊有限公司加工成500吨品牌白酒销售，每吨售价2万元，公司加工的成本以及应该分摊的相关费用合计为70万元。方案二:委托北京厚醇酒艺有限公司加工高纯度白酒，然后由北京佳韵酒坊有限公司生产成杏花村”品牌白酒销售。即北京佳韵酒坊有限公司以价值250万元的原料委托北京厚醇酒艺有限公司加工成高纯度白酒，双方协议加工费为180万元，加工成400吨高纯度白酒运回北京佳韵酒坊有限公司后，再加工成500吨杏花村”品牌白酒销售，每吨售价2万元，公司加工的成本以及应该分摊的相关费用合计40万元。求方案一，方案二各自的消费税税额和税后利润，老师直接给我得数，我怕太多了看不到
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好的，谢谢老师。还有一个工资的事情。我们是当月工资下个月发放，我11月份申报了11月份发放的10月份工资个税，这么做对吗？我是不是应该11月份申报10月份发放的9月份工资呀？
11月份申报的是10月份实际发放的工资，十月份发的是9月，所以要按照9月
那我申报错了，但是11月份已经申报了，那我怎么补救啊？
也没事，下个月一起报吧，把差额部分调整到下个月。
老师我没明白，您能说的具体点吗？是下个月零申报吗？那我是不是还得做一张零申报的工资呀？
不是啊，你比如这个月这个人多报了100，那么下个月那个人就少申报100，个税都是累计预扣的现在，所以不影响。
但是我之前一直都是当月申报当月发放的上个月工资，不是只一个月报错了，之前全都差着一个月。
那你就计算下累计差异数，下个月做一下调整。
宇飞老师，您说的差异数是指的个税差异数吗？下个月手动调工资表本月应缴吗？但是报税的时候个税系统没法调呀。
不是个税，就是工资的差异，比如第一个月差100，这个月差200，那么就是按照300差异调整
我不懂哇老师，我12月份怎么报税？本应该报11月份发放的10月份的工资，但我11月份已经给提前报了。12月份的报税怎么办？您说调工资，是调11月份的工资表吗？为什么调工资，工资是要正常发的呀，给别人调少了员工也不干呀。
我的意思是工资基数申报时候修改下，不是更改工资表上面的工资，最终只是影响个税。
我就是一直差着一个月的工资，那就是12月份报税的时候基本工资都调为零，这样的话，报税系统上做一次零申报，那怎么跟我的工资表衔接？工资表都是累计数。我是不是也得做个零申报的工资表，再在这个零申报工资表累计的基础上做11月份的工资表呀？
不用做零申报工资表，你既然都是差一个月，那么就是这个月和最早那一期的差额就是累计的差额了，就这一次调整完后面就都顺了。不要管工资表，不要衔接工资表，就是去调整一次，工资表不变，就是报税系统里面申报工资做下调整，不能去衔接。否则你就只能一直这么做下去。
累计的差额就是一个月工资呀，那12月份工资减去一个月工资不就是得零申报吗。
嗯，对，你相当于多报了一期。不用调好了，前面都有工资，不能突然零申报，要调整只能等到时候汇算时候看看要不要放到年终奖里去调整，前提是年终奖并入综合而不是单独计算。
其实零申报也行，因为我们正好刚换了税务局。只是零申报的话后面报税系统的累计数和我工资表的累计数就不一样了。
那没问题，只是一时不一样，后面就一样了。