老师，我们公司的内账，对方公司挂靠我们公司，现在收进来的款项，扣了它们的税费之后，还要再慢慢返回给他们，这个分录要怎么做呀。

借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——销项税吗？

确认了我们的收入，收入不是就增加了吗？后期他们没有发票，又要从公帐上面转给我们老板，或者是取现金的形式，我们老板转给他们。

你好！这样是存在风险的，转给老板你们一什么理由转款？分红是要交个税的

现在账上面显示公司差着老板的钱，以还借款的形式转给他可以吗？

你好！这样是可以的

这个分录该怎么做呀，我感觉好混乱。收款的时候，借：银行存款贷：什么呀？其他应付款吗？还有收取的管理费应该怎么做呀？

你好！支付借：其他应付款  贷银行存款或是现金 。收款的时候，借：银行存款贷主营业务收入

收款的时候收入增加，那我们的收入不是不相符了吗？这个不能算我们的收入吧。能不能收款的时候时候借：银行存款贷：其他应付款收取的管理费记入其他业务收入，支付的时候借：其他应付款贷：银行存款呀？

你好！不是挂靠你们吗？你们给对方单位开发票

是的，我们给他们开了发票。但是内账上面没有记成这笔收入，外账上面记收入了。

你好！内帐的话计入其他应付款

还是我们内账也要确认收入，结转成本呀？我刚接手不久，我怎么觉得这个账好混乱。

你好！内帐不用确认收入计入其他应付款，但是扣除的管理费要记入收入

好的，谢谢老师。