老师好，我们买了酒水用，开的专用发票，我们记到了招待费里面，但是税务上开的专用发票我们是需要认证抵扣的，这样我们账税不一致。我该怎么记账呢？
您好，抵扣后做进项税转出即可。
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师好，我想问一下，我们招待费开的发票是专用发票，我还不能抵扣，但是我税务上需要认证然后再转出，我应该怎么做账呢？
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老师好，我们买了酒水用，开的专用发票，我们记到了招待费里面，但是税务上开的专用发票我们是需要认证抵扣的，这样我们账税不一致。我该怎么记账呢？
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老师，你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票，我们认证了那张发票，做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证？那我现在乌鸦的怎么调账？
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你好老师，我们公司收到一些专票，平时买些日用品的，里面有好多是不用的，但是他是专票， 我在税务系统发票上要勾选哪些，我不认证抵扣。
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那账上怎么记呢？
您好，借业务招待费，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
那就是借:业务招待费(不含税金额) 应交增值税(进项税转出) 贷:银行存款(价税合计) 是吧？
您好，不是的，是借:业务招待费(不含税金额) 应交增值税(进项税) 贷:银行存款(价税合计) 借:业务招待费(税金额) 贷应交增值税(进项税转出)