老师，早上好！之前我们付款到这家公司（未开发票回来），现在这公司注销了，请教下我们应该怎么处理呢，应付款借方一直挂账40万，当时如果开发票是开服务费回来
同学你好 你这做的是预付账款吧
-
Q
老师，早上好！之前我们付款到这家公司（未开发票回来），现在这公司注销了，请教下我们应该怎么处理呢，应付款借方一直挂账40万，当时如果开发票是开服务费回来
-
Q
老师，就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的，开的发票是开给代付公司的，而我们付款都是付给那个代付公司的，所以我们账上就一直挂着这些往来款，代付公司又不会给我们还回来的，费用是属于我们公司的，像这种情况应该怎么处理呢？这些往来款应该怎么清呢?
-
Q
老师您好，我2018年底有一笔应付款，对方未开发票，所以一直挂账，现在对方公司注销了，开不出来发票，这个款我公司确定不会付出去了，我应该怎么做账务处理啊？
-
Q
老师，请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用，我们给对方开销售发票，对方给我们开营销服务费发票，我们的钱该怎么来处理？我们卖货给对方挂应收账款，对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗？
-
Q
请问，我手上一家公司是买的，买前更名前的法人公司开了9万左右的发票，实际款甲方没付，但当月之前会计直接入了回款库存现金，变更后现在应收账款也无余额，现在甲方付款一定要付到当时开票的公司（现已变更法人和公司名）这种情况如果我收款了如果处理？
热门问答 更多>
-
老师，取现金是用来还公司借法人的钱，用途✍啥
-
老师，这是第二季度的利润总额，我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415，为什么是239.21呀？是小型微利企业
-
老师，旅游行业，科目余额未来增值税126510.01，申报系统上月留底22817.31，本月进项344.38，本月留底税23161.69，，怎么把账调一样，具体分录金额带进去，谢谢老师
-
付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
-
持有待售，转售的后续计量与非流动和处置组的后续计量一样？
-
独资企业需要往回开进项票吗？
-
外购礼品送客户，需要交税吗？税率多少
-
库存商品报废怎么账务处理？
-
持有待售，拟出售长投，联营企业合营企业，出售后按其是否还具有重大影响，继续按权益法核算或按金融工具准则核算，对不
-
独资企业需要往回开进项票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我做的应付款借方
这个应该怎么冲呢，对方公司都注销了，
同学你好 那你只能做营业外支出了。
40万呢，做营业外支出吗 外账可以这么做吗 到时汇算清缴这笔要踢出来吗
对 到时候所得税汇算清缴的时候你要剔出来 毕竟是不能税前扣除的。
这样做的话，利润表会很不好看呢 亏损太多
同学你好 这样没办法呢，和你往来对方公司已经注销了 而且你没有取得发票，只有这样了。
哦哦，好的
麻烦给五星好评，祝您工作顺利。