老师，一笔餐费2000元，属于招待客人用的，这张票入账需要什么凭证才认为是招待费，不然也可计为员工福利费用參，或外出办事用餐，这种要如何区分出来是招待费 差旅费或者认为是计入福利费呢？不知如何区分

知道呀，但是发票都是餐费发票，不需要注明凭证可言入账了吗？这样的话是不是可以太随意自行操作，比如招待费 福利费不能超出，差旅就没有限额标准的呀

您好，不可以随意啊，要看业务的实际入账。福利费，工资的14%；招待费实际的60%与收入的千分五五比较；差旅费没有限额

但是发票都是餐费发票怎么实际入账啊

您好，看业务的实质，看业务人员是去干啥发生的

我明白，但是提供过来都是通用的发票，这样很可以虚假操作

您好，是的，有这样的可能。但如实入账好点咯

我以为是需要 提供什么明细备注说明

你好，业务人员提交单据的时候就会说明的呢。

他们只是口说啊，但是还是要单据上注明吧

您好，您可以这样要求的呢

不注明也没关系吗