老师，一笔餐费2000元，属于招待客人用的，这张票入账需要什么凭证才认为是招待费，不然也可计为员工福利费用參，或外出办事用餐，这种要如何区分出来是招待费 差旅费或者认为是计入福利费呢？不知如何区分
您好，如果有客人的，就是招待费；如果是内部员工的聚餐，就入福利，如果是员工出差发生的餐费就是差旅费。
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老师，您好，税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的（用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失，贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣）。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为，也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗？如果是视同销售，进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗？
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老师，一笔餐费2000元，属于招待客人用的，这张票入账需要什么凭证才认为是招待费，不然也可计为员工福利费用參，或外出办事用餐，这种要如何区分出来是招待费 差旅费或者认为是计入福利费呢？不知如何区分
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老师，公司收到的餐费发票，除了做业务招待费和职工福利还能做什么，最好可以全额计入费用。因为收入，因为收入不算多，工资总额也很少，到时候涉及纳税调整的太多了，如果我做工人的餐费，还需要调整吗？这个算成本还是福利费啊？如何账务处理？做工人的福利费，如果是成本，那需要计入工人的工资记个税嘛？
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1、文艺演出单位，是计入主营业务成本； 2、公司自己年后，计入福利费用， 3、要是工会支付的话，计入工会自己的账目，职工活动支出。 年会的例子可以看下，我觉得这个老师的比较全： A企业今年年会中，租赁场地花费了21 000元，开具会务费发票；餐费45 000元，开具会务费发票；准备了10台空调作为年会的奖品，共计20 000元，个人所得税由公司代为承担。则，小王公司财务处理如下： 计算员工应缴的个人所得税： 应付税款=20 000×20%=4 000（元）。 编制跨级分录如下： 借：管理费用-会议费 21 000， 管理费用-业务招待费45 000， 管理费用-职工福利费20 000， 营业外支出-代缴个税4 000， 贷：银行存款90 000。 个人所得税直接20000乘20%是为什么
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用工方劳务外包服务费应该如何做账？所在公司是用工单位，根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费，每季度支付劳务外包人员管理费；如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工，还需支付招聘服务费。现季度结束，我单位需要向劳务公司支付6月人工费，人员管理费，招聘服务费。出纳在付款时提出，不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是，外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定，都是劳务外包服务费，可在一张凭证上做完，可计分录为：借：管理费用/销售费用/开发成本等，贷：银行存款 请老师解答疑惑，可能是我自学的财务知识不够，造成了误解。
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知道呀，但是发票都是餐费发票，不需要注明凭证可言入账了吗？这样的话是不是可以太随意自行操作，比如招待费 福利费不能超出，差旅就没有限额标准的呀
您好，不可以随意啊，要看业务的实际入账。福利费，工资的14%；招待费实际的60%与收入的千分五五比较；差旅费没有限额
但是发票都是餐费发票怎么实际入账啊
您好，看业务的实质，看业务人员是去干啥发生的
我明白，但是提供过来都是通用的发票，这样很可以虚假操作
您好，是的，有这样的可能。但如实入账好点咯
我以为是需要 提供什么明细备注说明
你好，业务人员提交单据的时候就会说明的呢。
他们只是口说啊，但是还是要单据上注明吧
您好，您可以这样要求的呢
不注明也没关系吗
您好，业务提供的票据，都会有报销单，报销单上会注明这些票据的用途的