演示账套

老师，请着我们第二季度有所得税税额的，但是看到的是作的0申报的，第三季度是作的延缓缴纳企业所得税额的，这种第二季度有利润额的这种要怎么处理呢

2020-11-23 11:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-23 12:00

你好你们是不是做了延期缴纳企业所得税的申请。所以你们是缴纳税费是不缴纳的。明年一起缴纳。现在每个季度按利润计提所得税分录即可

快账用户3883 追问 2020-11-23 12:03

那我们第一季度的作的0申报的，但实际有利润的要怎么处理呢

齐红老师解答 2020-11-23 12:17

你好那你就报错误了。你就得去税务局大厅申请修改1季度的申报表才行

快账用户3883 追问 2020-11-23 14:19

请问所得税税负怎么筹划呢

齐红老师解答 2020-11-23 14:19

你好学员问题多新问题需要你重新提问下

你好你们是不是做了延期缴纳企业所得税的申请。所以你们是缴纳税费是不缴纳的。明年一起缴纳。现在每个季度按利润计提所得税分录即可

2020-11-23

你好利润总额是负的不需要缴纳了

2021-01-18

是的，不需要体现，你到时候4季度申报的时候才看是不是需要交，之前2,3季度申报不需要交，实际交才体现，你这个之前都没有交，只是填写，不会体现

2020-10-13

1，红冲处理 2，不用计提所得税

2021-01-13

你好；累计亏损了4季度不缴纳了

2021-12-30

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