演示账套

开具成品油发票时出现错误，需要红冲发票，但是上传信息表时，显示没有查询到蓝票的抄报记录，应该怎么办？

2020-11-23 13:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-23 13:56

你好把离线发票上传一下

快账用户2094 追问 2020-11-23 13:57

发票已经上传了

齐红老师解答 2020-11-23 14:02

你是到哪一步时提示的？

快账用户2094 追问 2020-11-23 14:03

在上传信息表时

齐红老师解答 2020-11-23 14:22

你好和这个流程对一下开具成品油专用发票后,发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的,应按规定开具红字成品油专用发票. 因此,成品油发票开具有误,应按规定开具红字成品油专用发票. 成品油发票应该怎么冲红? 相关知识: 1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人. 2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票. 3、发票红冲主要有四个流程,分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次; (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可.