演示账套

Q

老师，请问一下没有发票的成本支出在企业所得税汇算清缴时要在哪里调增？

2020-11-23 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-23 15:18

纳税调整明细表扣除项目其他

快账用户3134 追问 2020-11-23 15:22

是不是在这块表的第30行，把没有发票的全部金额加起来填进去就可以了？

是不是在这块表的第30行，把没有发票的全部金额加起来填进去就可以了？

齐红老师解答 2020-11-23 15:24

你好是的是的是的

快账用户3134 追问 2020-11-23 15:25

他上面又有分着账载金额和税收金额，这个是什么意思要怎么填呢？

齐红老师解答 2020-11-23 15:27

长在金额填写账上记得其他的不填写

齐红老师解答 2020-11-23 15:27

税收金额是允许抵扣所得税的

快账用户3134 追问 2020-11-23 15:31

那账上记的金额就是所有成本总额了呀包括发票和没发票的，那有发票的成本是不是就要填在税收金额那一栏，没发票的成本就填在调增金额那一栏？

齐红老师解答 2020-11-23 15:37

肯定是填写没有发票的

纳税调整明细表扣除项目其他

2020-11-23

对的是的，纳税调整明细表扣除项目里面有一个有收入无关的支出。

2024-04-22

无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2025-05-16

你好，学员，职工薪酬附表，工资下面有个其中，股份支付

2022-06-20

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

2024-04-16

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