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用友t3总账跟明细账不符怎么办？
2020-11-23 22:07
2020-11-23 22:18
你好，系统出来的总账和明细账一般不会不符的，你截图下，
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请问一下老师这个不应该选A吗，答案为什么选B
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以银行存款为例，总账是负数2912多，明细账里是负数一万多
看下选择的科目余额表期间，
我这个是今年10月份启用的用友，1-9月份的数据是录在期初数的借贷发生额里的科目余额表里没有提现1-9月份累计数
期初数据录入的有问题，期初建好账是平衡的吗
平衡的，我是录入2020年的1-9月份的累计借贷金额和期末余额，系统自动倒推年初数，年初数和期初数的试算都是平衡的
明细账上年结转那填写9月末那个金额就对了
也就是说我这里填的年初数，不是2020年年初，而是2020年9月底？
余额表上那个是年初数，明细账那个现在也是年初数少了1-9月的发生额肯定对不上
好的好的
不明白可以平台咨询呀，希望五星好评。