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老师,你好,在金蝶软件上做账,已经结转损益了,发现没有做支付工资的凭证,如果反过帐后,补做上支付工资的凭证,还从新结转损益吗?(就是对结转损益的那张凭证有影响吗?)

2020-11-24 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 16:51

需要,需要删除结转损益,重新去结转

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快账用户7226 追问 2020-11-24 17:01

老师结转损益的科目不涉及应付职工薪酬,也要删除,重新结转吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:09

凭证顺序变动了,这个,

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:09

你不是多一张凭证吗,这个最好是删除重新结转比较好,

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快账用户7226 追问 2020-11-24 17:10

我是补在一张其他凭证上了,可以吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:17

但是这个凭证序号按顺序排的,

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:17

你需要重新排序,凭证整理,

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齐红老师 解答 2020-11-24 17:18

我记得金蝶是有这个凭证整理按钮,没有找到就笨办法,删除重新 结转损益算了,

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需要,需要删除结转损益,重新去结转
2020-11-24
是的,之前结转损益的那个凭证直接删除后,再重新结转损益
2022-03-21
同学你好 对的,是这样的
2021-05-12
你好!你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。
2022-05-23
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