认证抵扣了的税额，供应商开了红字发票，进项税额转出怎么做分录
你好 借：原材料或者费用 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
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我司购买供应商材料，供应商发票税率开错，我司已认证，供应商红字发票已开，进项税额转出分录怎么做
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进项税额转出的分录怎么做啊？就是前面的进项发票认证了后面开了红字发票要转出税额。
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认证抵扣了的税额，供应商开了红字发票，进项税额转出怎么做分录
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上个月供应商开错了专用发票，进项税认证了，也转出了，这个月收到红冲发票，怎么做进项税额转出？
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不用先红冲之前的吗
你好，开了红字发票的话，要冲回去的
之前是做借:主营业务成本的 借进项税额贷:银行！现在要做这个分录的红字？然后做什么呢？
借银行 贷:主营业务成本的 贷:进项税额
这个是相反方向？
你好，是的，要么相反方向，要么红字负数冲回，看你们做账习惯
那下一笔分录是什么？
借：原材料或者费用 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
可是上一步不是把原材料跟进项税额红冲了吗？
如果全部冲回的话，账务处理 借:主营业务成本的 （含税金额） 额贷:银行
那红冲了没有开票了呢？
没有开票得话，按照支付金额 借：主营业务成本 贷：银行存款
老师详细解释如下，希望你能体量你们账上已经做得账务处理： 借:主营业务成本 借进项税额 贷:银行 现在红冲的话 借:主营业务成本的（负数） 借进项税额（负数） 贷:银行（负数） 冲完，上述加和就是零，也就是完全冲完了现在按照正确的入账如果你们已经收到发票的话 借：主营业务成本（含税金额） 贷：银行存款 如果没有收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 以上很详细，供您理解