演示账套

老师请问下新建帐套期初数据损益类科目是填在累计借方，累计贷方，还是本来累计损益实际发生额

2020-11-25 14:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-25 14:07

都需要填写，损益科目没有期末数，累计贷方和借方都需要填写一样的

快账用户7858 追问 2020-11-25 14:13

就是损益类科目填累计借方和累计贷方，本年累计损益实际发生额不填，资产负债就只填期末余额

齐红老师解答 2020-11-25 14:20

你这个期初填写累计对应那个年初不是有数字吗，这个资产负债表还没有年初数吗？

快账用户7858 追问 2020-11-25 14:32

老师，没看懂你说的什么意思，第一次建帐录期初数据，请你帮我看一下我填的事哪里出错了，试算不平衡

齐红老师解答 2020-11-25 14:38

你之前科目余额表是不是平的，你对应期初现在是不是平的，先不看本年累计数，期初平再输入累计数，这个累计数有发生数据都需要全部输入进去，

齐红老师解答 2020-11-25 14:38

你期初这个现在平吗，不平，就看方向是不是错误，你去查下，

快账用户7858 追问 2020-11-25 14:43

截止10月底是平的

快账用户7858 追问 2020-11-25 14:53

我们是今年8月才建帐的，没有期初数据，我现在是换软件

齐红老师解答 2020-11-25 14:55

你不是输入期初吗，之前没有账，期初为0 ，换软件？？之前有建账吗？之前建账科目余额表有没有？截止10月底是平的这个是平你说哪里平，我问是科目余额表这个是不是平的，之前建账那个，没有，那你不需要输入本年累计数，只需要输入期初，有数字盘点做期初不平填写未分配利润下面，

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