老师想问一下：我们从供应商那里批发了一批产品再销售，由于供应商存在多种返利，一般情况下上个月的返利会在这个月的提货中返给我们，直接按这个月的提货款的一定比例降低各产品的单价，但是我公司销售出去时销售价比供应商的发票价还低，这样有问题吗？

老师想问一下：我们从供应商那里批发了一批产品再销售，由于供应商存在多种返利，一般情况下上个月的返利会在这个月的提货中返给我们，直接按这个月的提货款的一定比例降低各产品的单价，但是我公司销售出去时销售价比供应商的发票价还低，这样有问题吗？

想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

公司从供应商那里采购商品（分录为借：库存商品，进项税金，贷：应付账款），供应商说我们拿货达到一个标准（比如100万）会给我们一个返利，但是不是直接返钱而是给我们一个额度，当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户，以促进销售，这个礼品的钱是我们付的，开票也是开出来，我怎么感觉虚虚的，不知道怎么做分录，每个阶段的分录可以写一下给我吗，谢谢

老师，我们公司做电商，现在有一个问题，比如：销售商品的时候我们销售订单10月买的A商品-白色。然后我们就做了 借：应收 贷：主营-白色 借：银存 贷：应收 然后我们没有白色的了11月换黑色发货，我们公司的业务员就直接去把10月的销售订单改成黑色。 我想问下面对这种情况怎么解决比较好？