#提问# 老师，我们是一家跨地市的市政施工总分公司总分都是小规模分公司独立核算总公司在山东菏泽分公司在山东青岛市黄岛区项目地在菏泽，合同签了三方协议用分公司开的发票这种情况我有两种理解:1.在分公司(开票）所在地办理外经证，去项目地菏泽预交增值税分公司再申报预交部分抵扣 2.直接用菏泽总公司报税但开票又不统一了 3.项目10多万，该季未超30万，也要预交吗

1.第一个可以 2.三流需要一致合同和发票上的一致 3.普票的话不需要预缴增值税和附加税其他的正常

2020-11-25

你好，同学。你现在达到自用状态就转无形资产和固定资产了。不是必须等到证下来的。直接是按你销售面积的土地去扣除，填写扣除附表申报集控室。是按可售面积分摊处理。

2021-05-18

同学你好，1、预交是在项目所在地，需要开发票时，开会产生预交，这个和正常申报的没有直接关系，你总部该正常申报的就正常申报好了；2、在机构地正常申报；3、考虑比例，是因为脑子里面想到的是相关成本这块吧，实际支付款项的，按实际来处理；4、如果约束对方开票按要求开发票，建议和对接项目人员沟通好，见票再支付相关款项，如果票给的不合格，就不会付款的；

2021-07-31

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

2020-06-13

您好，第一点，您说的正确第二点利润是正数，就需要缴纳所得税如果你单位执行了新的准则，你可以按新准则做账收入按实际成本实际发生，没有发票可以暂估

2020-11-25