金蝶软件专业版，以前月份的固定资产卡片原值录入了含税价，账务处理时是金额和税分开的，现在修改了固定资产卡片的原值，净残值是否需要手动修改，还是系统下月自动更正？
你好，同学。 手动修正 的，这里是需要
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金蝶软件专业版，以前月份的固定资产卡片原值录入了含税价，账务处理时是金额和税分开的，现在修改了固定资产卡片的原值，净残值是否需要手动修改，还是系统下月自动更正？
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老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了，我把原值录成价税合计数了，，但凭证里的固定资产入账是对的，现在修改卡片的话，所有到现在的折旧额账对不上都是错误的，而且每月的折旧额账里也变了，这个账咋调，我今天搞了一天毫无头绪，麻烦老师帮帮我咋挑账，凭证咋写，咋处理是正确的
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资料:甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，有关固定资产的经济业务如下;(1)2020年12月10日，暂停使用一生产用设备，对其进行大修，至月末已发生大修理费用(不符合固定资产确认条件)50000元，全部以银行存款付讫。(2)2019年12月15日，对一生产线进行改扩建，改扩建前该生产线的原价为900万元，已提折旧200万元，已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元，领用生产用原材料58.5万元，发生改护建人员工资80万元，用银行存款支付其他费用61.5万元。该生产线于当月20日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧，预计尚可使用年限为10年，预计净残值为50万元。2021年12月31日该生产线的可收回金额为690万元。假定固定资产按年计提折旧。要求:(不考虑其他相关税费答案中金额单位用万元表示)(1)根据业务(1),编制公司相关分录。(2)根据业务(2),编制甲公司相关会计分录:计算改扩建后固定资产的入账价值;计算改扩建后的生产线2020年应计提的折旧额;2021年12月31日该生产线是否应计提减值准备
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资料:甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，有关固定资产的经济业务如下;(1)2020年12月10日，暂停使用一生产用设备，对其进行大修，至月末已发生大修理费用(不符合固定资产确认条件)50000元，全部以银行存款付讫。(2)2019年12月15日，对一生产线进行改扩建，改扩建前该生产线的原价为900万元，已提折旧200万元，已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元，领用生产用原材料58.5万元，发生改护建人员工资80万元，用银行存款支付其他费用61.5万元。该生产线于当月20日达到预定可使用状态。该公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧，预计尚可使用年限为10年，预计净残值为50万元。2021年12月31日该生产线的可收回金额为690万元。假定固定资产按年计提折旧。要求:(不考虑其他相关税费答案中金额单位用万元表示)(1)根据业务(1),编制公司相关分录。(2)根据业务(2),编制甲公司相关会计分录:计算改扩建后固定资产的入账价值;计算改扩建后的生产线2020年应计提的折旧额;2021年12月31日该生产线是否应计提减值准备
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购入关联方的固定资产，部分已计提完折旧年限，部分没有，有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的，不需要做任何处理，在金蝶系统里原值按照净残值入账，还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢？需不需要重新评估价值计提折旧？ 2、未计提完折旧年限的，是按照以前计算的折旧继续计提吗，还是重新评估，另外入账是按照发票购买价值呢，还是将之前的原值和累计折旧计入，按净值入账？ 谢谢老师~
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就是我在固定资产卡片里把原值修改好，变动方式改成其它，折旧方法改成动态平均法，预计净残值改成正确的，这几个步骤吗？会影响前面的账务和报表吗？
你 现在变更，之前的不会受影响，只是影响你后面的折旧
是按照我刚刚的步骤修改吗？
是的，上面的修改步骤 没什么问题，
按照上面步骤修改完成以后这个月的原值计提什么的有变化吗？
系统会生成调整凭证吗？我账务处理的金额是对的，只是固定资产卡片总金额多了进项税的金额，这样修改没有问题吧？
你更改后，你当月原值折旧 就变化 了的啊，不影响你凭证。 你只是后面折旧 影响
确定预计净残值这一块要手工改成正确原值的预计净残值吧？我一直在担心这个问题
要的啊，你变更，就是要变更 正确的
因为原先固定资产卡片录入的时候预计净残值是自动跳出来的，所以现在不太确定系统会不会后期自动按照我修改过的原值变化新的预计净残值
你修正 后，后面就是按新数据折旧
每个月的新数据折旧是不是就是：修改后的原值-已经折旧的累计折旧-预计净残值，再除以剩余的折旧期数
是的，就是按后面的折旧计算处理了的