老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了，我把原值录成价税合计数了，，但凭证里的固定资产入账是对的，现在修改卡片的话，所有到现在的折旧额账对不上都是错误的，而且每月的折旧额账里也变了，这个账咋调，我今天搞了一天毫无头绪，麻烦老师帮帮我咋挑账，凭证咋写，咋处理是正确的
您好，可以做变更，或清理掉再新增
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老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了，我把原值录成价税合计数了，，但凭证里的固定资产入账是对的，现在修改卡片的话，所有到现在的折旧额账对不上都是错误的，而且每月的折旧额账里也变了，这个账咋调，我今天搞了一天毫无头绪，麻烦老师帮帮我咋挑账，凭证咋写，咋处理是正确的
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2020年年报还没做，所以改成正确的凭证，我把1到10月的财务报表重新报就可以了，现在多计提的折旧是当时2019年7月，卡片建账原值录入错误按含税开票额入的原值，所以现在反结帐折旧凭证重新生成，19年年报资产负债表资产少41.8折旧多计提41.8，那利润折旧多计提了，那肯定就比原来多41.8，所以老师这个调账分录咋写
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老师，公司处于筹建期，我是11月份建的账录入的原始卡片，现在12月份了，固定资产凭证我是自己录入的，不是自动生成的。本来期初余额应该都是0的，但是现在不平，我只好在期初录了固定资产的数才平。可是累计折旧还是不平。现在原始卡片也不能修改了，因为没有在当月，怎么办啊？
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老师您好，入职新公司发现很多错误。固定资产在2022年做了一笔手工转固凭证并未录卡片每月计提折旧，并且总金额也不对，很多银行支付的钱并未转入在建工程，我今年调整的话冲销原转固凭证，对错误的账照常调整就好了是吗，不涉及损益做其他操作吧？
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老师，假设一个固定资产原值2万，使用5年，无残值，每个月都计提折旧，5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置，2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过，但是还没处置噢，错误做账借固定资产清理2万，贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时，卖了1000元（税后）我应该怎么做分录呢？就是如何调整?
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我是新手，不明白该咋做，老师辛苦，说说咋做吧
清理掉，咋清理，
这个错误的卡片账是去年7月建的，，到今年已经系统自动折旧15个月了
固定资产模块，找到这个资产，点清理
资产清理掉，以前计提的折旧咋办
具体咋操作呢老师，我实在不知道该咋做，辛苦老师说的详细点
您用的什么财务软件
金蝶筋斗云
网页版的
您好，能截图看一下吗
就那个保险柜，固定资产凭证入账对的，但卡片原值录时把进项税也算进去了
老师你那边明天可以远程帮我看看吗
您好，您点卡片看一下
现在我没有电脑， 没法讲清楚
明天到公司我可以继续提问老师您吗，最好老师QQ远程看看，辛苦老师了，我实在不会处理
您好，平台不允许私下处理
那明天重新提问拍吧，我好无奈
您好，不要着急，事情并没有想象的那么糟糕。
月初15号报税期马上到了，心里乱糟糟的，明天提问还是老师您，还是别的老师
还是我，您想换老师的话，您可以结束这个问题，再起一个
你的话最好，因为您已经知道咋回事了，明天我把固定资产卡片和凭证发给您，老师一看就应该明白了
好的，那您早上休息