老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票，发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
你没有抵扣，就不需要进项税转出的啊
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票，发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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但是我要交税呀 但是我们这边报表上有进项转出
你要交税，是不是你有其他的销项税，进项转出是不是其他发票的
是这样的老师 因为销售方上月开给我们的发票 我们没有收到 也没有认证 但是这个月销售方又红冲了 在申报的时候 报表上有进项转出 导致本月要交税 交的就是那个红冲的那张发票的税 ，其他的发票没有
那是你账务处理做错了，你没有抵扣，账面就不需要进项税转出啊
那么老师 申报的时候为什么有进项转出的数据在申报表上呢
这个你自己填列上去的，你是不是填错了
其他票据没有 是自动带出来的进项转出 如果不填的话就申报不了
进项税转出都是自己填列的啊，你自动带出的金额是不是就是要冲红的那张发票的进项税