老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票，发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢

但是我要交税呀 但是我们这边报表上有进项转出

你要交税，是不是你有其他的销项税，进项转出是不是其他发票的

是这样的老师 因为销售方上月开给我们的发票 我们没有收到 也没有认证 但是这个月销售方又红冲了 在申报的时候 报表上有进项转出 导致本月要交税 交的就是那个红冲的那张发票的税 ，其他的发票没有

那是你账务处理做错了，你没有抵扣，账面就不需要进项税转出啊

那么老师 申报的时候为什么有进项转出的数据在申报表上呢

这个你自己填列上去的，你是不是填错了

其他票据没有 是自动带出来的进项转出 如果不填的话就申报不了