老师你好，我们几个月前给小规模开了专票，这个月把专票红冲了，对方也没有抵扣，请问负数发票3联都放在我们（销售方）这边做账嘛？还是说第二，三联给对方，我们留第一联做账？

就是说对方没有抵扣的，而我们红冲的话，需要对方把需要红冲的正数发票的第二联和第三联给我们，但是负数发票的3联我们留着自己做账？

是全部联次退回，如果不能退回的话，你就需要把红字发票给他们.

好的，那如果对方抵扣了的话，那我们需要把负数发票的后两联给对方吗？

现在你要理清楚，如果对方没抵扣，把发票全部退回给你，你这边开红字信息。如果，对方没法退票，得由对方开红字信息，你们就得把负数发票给对方做账

不是啊，我现在在问另一种情形，就是如果对方抵扣了，那我们需要把负数发票哪些联次给对方做账？是只要把负数发票的二，三联给对方嘛？