演示账套

老师你好，我们几个月前给小规模开了专票，这个月把专票红冲了，对方也没有抵扣，请问负数发票3联都放在我们（销售方）这边做账嘛？还是说第二，三联给对方，我们留第一联做账？

2021-12-23 21:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-23 21:11

如果对方把发票退给你们了，就不用再把负数给他们了

快账用户7330 追问 2021-12-23 21:14

就是说对方没有抵扣的，而我们红冲的话，需要对方把需要红冲的正数发票的第二联和第三联给我们，但是负数发票的3联我们留着自己做账？

齐红老师解答 2021-12-23 21:17

是全部联次退回，如果不能退回的话，你就需要把红字发票给他们.

快账用户7330 追问 2021-12-23 21:24

好的，那如果对方抵扣了的话，那我们需要把负数发票的后两联给对方吗？

齐红老师解答 2021-12-23 21:29

现在你要理清楚，如果对方没抵扣，把发票全部退回给你，你这边开红字信息。如果，对方没法退票，得由对方开红字信息，你们就得把负数发票给对方做账

快账用户7330 追问 2021-12-23 21:34

不是啊，我现在在问另一种情形，就是如果对方抵扣了，那我们需要把负数发票哪些联次给对方做账？是只要把负数发票的二，三联给对方嘛？

齐红老师解答 2021-12-23 21:36

负数发票的2,3联给对方

如果对方把发票退给你们了，就不用再把负数给他们了

2021-12-23

这边销项负数发票和红字信息表对方退回的专票记账联做账

2023-03-07

红冲不需要退发票，只有作废才需要退

2022-07-20

同学你好，之前开给购买方的发票需要附在负数发票后面吗——是需要的；

2021-09-22

你好； 1. 不用；你购买方不退原来发票的； 2. 到时你拿着一起做账即可；把红字发票对应联次给购买方哈

2022-12-26

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