老师，6月份的利润表中利润总额是6月份本月的吧，那所得税费用填的不是按第二季度计提的吗（4，5，6月三个月），这样一减净利润对吗？

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• 请问去年给客户开了销售发票（数电专票），客户一直没认证，今年因为一些不可抗力原因导致合同双方协商取消了，发票客户没认证，销售方是不是把之前开的发票作废，然后把货物拉回来就可以

• 老师，开发票给自然人需要身份证号吗，只是为了抽奖，政府有奖发票

• 老师 养老保险停保在3月 3月需要缴费吗？

• 收到一张报关费的专票，能抵扣吗

• 公司是新能源科技有限公司，领导让财务规定流程和要求需要销售和库房做哪些配合，现在是营销微信通知开票就开票，财务这边如何把控是否该开票，他们写了付款单是否付款，以及货物流这方面如何控制，麻烦给指导一下，或者出个什么规定吗

• 产品质量出现问题无法销售，经公司高层决定做报废处理，在填所得税年度申报表（ 一般企业成本支出明细）营业外支付栏次下面明细选择哪一项（非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、非常损失、坏账损失、其他）

• 老师您好！金蝶迷你版里面，我2025年9月份的账做错了，本来应该入到管理费用劳防用品里面的。我入到管理费用招待费里了，我反结账到12月份，怎么调？分录如何做？我是会计小白，不太会做。

• 老师，问一下，我发现余额表里有多年前职工工资，或是津贴补贴那些有多提，或是多付的，这个怎么把他调整平？

• 采购的发票，3月开具的发票，可以放到2月的账中去吗？

• 老师，税务局要求我们补3年房租租赁的印花税，我应该怎么操作，合同签订的是3年的合同25年签订的，租金每年是2000