老师您好！金蝶迷你版里面，我2025年9月份的账做错了，本来应该入到管理费用劳防用品里面的。我入到管理费用招待费里了，我反结账到12月份，怎么调？分录如何做？我是会计小白，不太会做。
借：管理费用-劳保费 借：管理费用-业务招待费 负数
-
Q
老师 我有个5月份的分录做错了 ，记错科目了，已经过账结账了， 借：工程施工-间接费用-人工费50000 贷：银行存款 50000 应该把工程施工记到管理费用里面去的 ，这个怎么调账 麻烦您告知一下好吧 感谢
-
Q
老师，请教个问题，外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金，正确的应该入到管理费用-租金支出，我现在11月份调账，要怎样调呢？我做了：借：管理费用-租金（正数） 借：管理费用-研发费用-租金（负数），但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多，我是哪里整错了吗？
-
Q
老师，如果 之前2022年3月做错账了，本应该记入 开发成本的 记到管理费用了 我现在做12月份账。先冲红3月份的账，做相反分录，在做正确的账 可以吗？？（因为管理费用 月末都结转到本年利润里边了， 不知道这样操作可不可以？）
-
Q
老师，下午好。2020年12月的装修费用20万，以前代账公司会计直接入管理费用了，现在是我们在做账。现在审计公司要求我们要记到长期待摊费用里，怎么调整？不是一个代账公司做账了，怎么调整？装修费用能不能直接走管理费用？
-
Q
老师您好！请问老师，调整去年9月份的一笔费用，9月份付款90000元，我入到了管理费用招待费，后面对方开来了劳防用品发票，分9，10，11三个月开具，我现在应该怎么调，怎么做分录？
热门问答 更多>
-
请问去年给客户开了销售发票（数电专票），客户一直没认证，今年因为一些不可抗力原因导致合同双方协商取消了，发票客户没认证，销售方是不是把之前开的发票作废，然后把货物拉回来就可以
-
老师，开发票给自然人需要身份证号吗，只是为了抽奖，政府有奖发票
-
老师 养老保险停保在3月 3月需要缴费吗？
-
收到一张报关费的专票，能抵扣吗
-
公司是新能源科技有限公司，领导让财务规定流程和要求需要销售和库房做哪些配合，现在是营销微信通知开票就开票，财务这边如何把控是否该开票，他们写了付款单是否付款，以及货物流这方面如何控制，麻烦给指导一下，或者出个什么规定吗
-
产品质量出现问题无法销售，经公司高层决定做报废处理，在填所得税年度申报表（ 一般企业成本支出明细）营业外支付栏次下面明细选择哪一项（非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、非常损失、坏账损失、其他）
-
老师您好！金蝶迷你版里面，我2025年9月份的账做错了，本来应该入到管理费用劳防用品里面的。我入到管理费用招待费里了，我反结账到12月份，怎么调？分录如何做？我是会计小白，不太会做。
-
老师，问一下，我发现余额表里有多年前职工工资，或是津贴补贴那些有多提，或是多付的，这个怎么把他调整平？
-
采购的发票，3月开具的发票，可以放到2月的账中去吗？
-
老师，税务局要求我们补3年房租租赁的印花税，我应该怎么操作，合同签订的是3年的合同25年签订的，租金每年是2000
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
噢不好意思老师，我们账套里只有制造费用劳防用品
借：制造费用劳防用品 借：管理费用-业务招待费 负数
感谢老师耐心回复！
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。