建筑行业，一般纳税人在异地预缴税款，其中企业所得税预缴了1万多，报季报时除了在企业填报A200000第14特定业务预缴（征）所得说额1万多，1、在增值税报表中要填写吗？如果要要怎么填？2、做汇算清缴时，这个预缴企业所得税需要填写吗？如果要要怎么填？

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• 老师，我们是一家保健品公司，在拼多多网店销售。商品总价205.54元，店铺优惠折扣20元，平台优惠折扣18.55元，用户实付款166.99元，商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账。

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