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老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做

2020-11-27 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 16:20

借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户6900 追问 2020-11-27 16:22

我们是教育培训公司,没有原材料

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:25

那你是什么情况下的应付账款呢?

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快账用户6900 追问 2020-11-27 16:27

我看账面都是一些保安公司,酒店,科技公司

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:28

借:其他支出(或劳务成本等科目) 贷:应付账款

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快账用户6900 追问 2020-11-27 16:29

我可以记管理费用么

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:31

可以计入管理费用处理。

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借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-11-27
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款
2020-11-27
你看看你银行存未是多付了还是怎么的,多付是不是去要回来,少付了付给别人。 借 应付账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷 应付账款,调整原来的暂估款。然后再相应调整 应付账款 借或贷 应付账款 借或贷 银行存款 就是你要收或付的差额。另外你们这个不合规,一般是发票到了再付款,怎么发票都没到就付暂估款了。
2021-11-05
你好,给对方打了2000块钱,分录是应付账款借方,而不是贷方(请注意你的描述) 现在对方不给开具发票了,可以做无票购进处理,借:库存商品等科目,贷:应付账款
2021-11-29
你是收到什么类型的发票,一般材料、劳务发票都是计入应付账款核算的
2022-11-11
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