请问:老师:我是小白新手报税会计 我现在做报税会计，我家是小规模企业 请问:老板弄来许多费用票子，这个票子我是正常做记账凭证装订？ 还是单独贴？ 因为这些票子是抵减企业所得税的 我想问的问题是:这些弄来的费用票子肯定走对应现金科目，那么我正常做凭证装订？然后季度报税时在单独拿出这些老板弄来的费用票子加总数，填写在企业所得税项目里？

老师好，我这里是个体户，按小规模纳税人季度报税，9月15号办的营业执照，10月10日做的税务登记，那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢？如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的，已经购买税控盘和领电子发票要开票的，那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢？ 查账征收的个人所得税经营所得税中，我们的成本费用是按实际的开支扣除，还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢？还有经营者的固定扣除是多少呢？像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢？ 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗？还是季度销售额不到30万也可以免税呢？

请问:老师:我是小白新手报税会计 我现在做报税会计，我家是小规模企业 请问:老板弄来许多费用票子，这个票子我是正常做记账凭证装订？ 还是单独贴？ 因为这些票子是抵减企业所得税的 我想问的问题是:这些弄来的费用票子肯定走对应现金科目，那么我正常做凭证装订？然后季度报税时在单独拿出这些老板弄来的费用票子加总数，填写在企业所得税项目里？

老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢？

老师您好，我有两个问题 ①公司是物流运输公司，卖掉大货车后有无票收入，然后我做固定资产清理，申报当期增值税时，我在未开票收入那一栏填入了收入金额，但是，我在想一个问题：就是到季度末申报所得税时，账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等（因为这笔无票收入），这样正常吗？ ②我在计提季度企业所得税时，是不是应该以增值税申报时的收入（也就是包含这笔无票收入）的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额，而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额？请问是这样吗？（备注：我解释一下，因为卖旧货车，贷方固定资产清理时，产生收入没有计入”收入“相关科目，而是计入”固定资产清理“科目，因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。）