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Q

老师，企业所得税调增在纳税调整表里填哪里

2020-11-30 13:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-30 13:52

你好，具体是因为什么原因调增呢？

快账用户1914 追问 2020-11-30 13:54

其它公司给我们开的发票认定为虚开，企业所得税调增

齐红老师解答 2020-11-30 13:58

你好，那需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写做纳税调增处理

快账用户1914 追问 2020-11-30 14:02

其它栏次账载金额税收金额不用填对吧

齐红老师解答 2020-11-30 14:02

你好，填写账载金额相应数据，税收金额栏次填写0

快账用户1914 追问 2020-11-30 14:09

好的，老师100万以下5%交所得税是什么时候开始的

齐红老师解答 2020-11-30 14:17

你好，100万以下5%交所得税，你是指小型微利企业的税收优惠？

快账用户1914 追问 2020-11-30 16:08

是的，18年有这个优惠吗

齐红老师解答 2020-11-30 16:10

你好，18年也有相应的小型微利企业税收优惠政策

你好，具体是因为什么原因调增呢？

2020-11-30

你好|！在纳税调整明细表扣除类其他里面。房租的话是在纳税调整明细表扣除类，14项与收入无关

2024-05-21

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

2024-05-30

您好企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的不会增加A100000表里的纳税调整增加额纳税调整减少额是表填好了系统自动带入的

2021-02-25

您好，你去年的企业所得税怎么了？

2023-04-07

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