借原材料贷应付账款 领用,借工程施工贷原材料。

建筑安装业 采购材料 款已付 发票已收到 材料未收到 请问账务处理?
建筑企业,材料已收到,发票已开具,款未付,如何进行账务处理
建筑企业2020年年底暂估材料费 借:工程施工材料费41500 贷:应付账款暂估41500 2021年5月份购买了18800的材料,银行存款付款, 2021年6月份收到这比18800开具的专票, 如何用这张专票冲销年底暂估,如何进行账务处理
去年采购材料,货款未付,去年材料已收到,今年对方才开票过来,我应该如何做账务处理呢
设备或者材料的发票已收到,货款未付,如何处理
老师好,一份合同需要开票,,合同的公司名称是浙江报业集团有限公司 但是实际我查了,正确的名称应该是浙江报业集团有限公司(浙江日报社), 那这份合同需要改吗
老师,发票是水管抗震支架 ,发票上没有单位 可以用吗
老师,物业公司,客户违约退租了,押金不要了,会计做什么分录,需要交税吗
小规模纳税人开票7.5万,没有任何费用成本发票。请问年底的所得税怎么计算,要交多少
公司提供的物流服务,这个属于应税服务还是免税服务?对应进项可以抵扣吗
我单位按照净利润10%给财政上缴252800元,发票如下图,应该如何做账
工资报税点错多报了,但是因为地方原因不好退税所以也不好改申报表,这能怎么做账平了?
无票支付房租,要做账吗
联泓公司要自建光伏,规划由联润公司出资,双方为关联企业,这是否可行,合同、账务需如何处理
老师电子税务局能查看我开的发票客户抵扣了没有吗?
直接计入工程施工,可以不
你好,如果你们没有入库,全部都到工地上的课业。
是的,直接运到工地使用了
可以直接做工程施工的