演示账套

Q

新接手一家公司账，发现其他应收款--个人所得税贷方有余额，应该怎么处理

2020-11-30 15:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-30 15:56

您好，您看一下是不是这个税款没有上交？，

快账用户4358 追问 2020-11-30 15:57

没有欠交的税款

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:05

账之前在财务公司放着，换了好几个会计，应该是只做后面，不管前面形成的

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:05

账之前在财务公司放着，换了好几个会计，应该是只做后面，不管前面形成的

齐红老师解答 2020-11-30 16:22

你好要找到原因再调整没找到原因先放着

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:23

找不到原因啊，放着也不是事

齐红老师解答 2020-11-30 16:26

你好没有原因不能随便调整账的不然你以什么理由调整呢

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:27

就是啊，那就这样一直挂着吗？

齐红老师解答 2020-11-30 16:29

你好就先挂着吧找到原因再处理

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:32

肯定找不到原因的，之前账在财务公司放着，换了好几个会计，每个科目都有问题，人家就是随手做到一块报税，不管账务的合理性

齐红老师解答 2020-11-30 16:33

你好没有原因写不出来调整的分录

快账用户4358 追问 2020-11-30 16:46

如果是代扣个人的税款多，交的少，应该怎么处理

齐红老师解答 2020-11-30 16:48

你好把多扣的返还给员工借其他应付款贷银行存款不付了就转到营业外收入

您好，您看一下是不是这个税款没有上交？，

2020-11-30

你好，这个余额转到营业外收支科目中

2021-02-04

借其他应付款贷其他应收款

2021-04-15

学员您好，您可以查一下原公司科目账，看看48000是一笔业务还是多笔业务？是收了别人的钱没开票？还是错账退回？还是想支付但无法支付的款项呢？

2020-12-29

你好可以做坏账损失处理

2021-02-27

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