老师，为不是本单位的员工报销差旅费怎么入账？实际费用报销了一半该怎么入
你好，可以计入业务招待费，报销多少入账多少
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老师，差旅费应该是251.9元，但是实际报销为252元，这个怎么做账
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老师，为不是本单位的员工报销差旅费怎么入账？实际费用报销了一半该怎么入
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你好老师，临时人员，不是本单位的人差旅费报销，差旅补贴如何入账啊
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员工差旅费津贴每天50元，我公司人员出差可能半年回公司一次，请问这个差旅费津贴怎么报销？因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得，不需要提供发票，如果员工每个月都想报销一次，没有其他费用发票，能报销抵扣费用吗？
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老师，有两笔费用报销，我不清楚应该入什么科目？一份是生产中心部门的人的差旅费报销；另一份是研发部的人的差旅费报销。难道我一个入账制造费用-差旅费，一个入账销售费用-差旅费？
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这个月是没有要报的税吗，我看代办事项里没有
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费用单都在我这，实际报销一半也得全部附上吗？
老师，不是计入管理费用差旅费吗？
你好，当然要附上，支付多少入账多少就行
老师，不是计入管理费用差旅费吗？
你好、不是员工不能税前扣除
老师，是我们取证的中介机构的费用
不是员工的差旅费用不能税前扣除的，要想税前扣除，那么计入业务招待费
好的，老师，谢谢
不客气，祝你生活愉快，请为我五星好评，谢谢