老师您好 我们公司借用别的有资质的公司给房地产公司做建筑活包工包料，我公司领导个人给资质公司垫资1000万，现资质公司给领导个人回货款1400万，现在这笔款该怎么处理合适？

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• 1.2024年1月1日,A公司用银行存款3000万元取得B公司80%的股份，A公司在个别资产负债表中采用成本法核算，B公司当日的股东权益总额为4000万元(假设甲乙的合并属于同一控制下的合并)，其中，股本3000万元，资本公积1000万元，2024年乙公司实现净利润1500万元，提取法定盈余公积150万元，分派现金股利1000万元，未分配利润为350万元。 要求:编制A公司2024年1月1日取得股权的会计分录、合并日当天的调整抵消分录以及2024年12月31日的相关调整抵销分录。

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• 你好老师，业务人员，报销快递费6万，报销单上有业务经办人签字，业务快递代发明细表，有业务人员鉴字，那么会计在审核时，对数据的真实性不用承担责任吗？

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• 老师您好，我公司是房地产开发公司，2024年6月销售一户商业用房，未交全款，在当月列收并已交纳税款，申报时填入附表一未开具发票栏。2025年6月尾款已交并开具发票，申报时附表一按负数填报，还需要开具冲红发票吗？

• 老师，工商年检里面填的社保实际缴纳包含个人缴纳的部分吗？

• 员工6月份的社保公司和个人部分要从他的工资里扣掉。他6月没有工资。5月份的工资还未发放。这些分录怎么做？