老师好。我们是小规模建安服务公司。季度报税。承接的都是异地项目 我在开票后，预交了个人所得税和企业所得税。这两个怎么写分录呢？ 企业所得税是三个月才计提一次吗？不用每月计提?

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• 老师你好，我想问一下，我们2024年12月确认的收入，2025年12月现在发生销售退回，我这个应该怎么处理呢？

• 老师，我到一家新公司，年底清账时，发现应付账款-暂估这个科目余额很大，但是预付账款金额又很小，是哪里出现错误了？查账怎么查？

• 年底老板能从公户借钱出来吗？有风险吗？

• 老师我们需要让供货商给开票，他们说没额度了，需要我们给他签一个增值合同才能开，需要签这个合同吗

• 公司取得一张专票，我在电子税务局发票查询时为何查询不到有这一张专票？

• 老师您好，请问业务员私下转给客户的贴息没有发票如何入账

• 老师你好，老板以前买机械的时候还没有成立公司，后来成立公司了也没有把机械转到公司名下，之后公司开出了机械租赁的发票给其他公司，这种情况会有风险吗？

• 报关单上的提运单号是不是要和提单中的单号一致才行

• 老师，客户给我们开的信用证，银行结算时，收的的钱比信用证上的钱少，差额部分做在哪里？

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