老师，我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了（居间费等）钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款，怎么处理呢？ 有发票可以平账，冲减其他应收款 没有发票呢，我怎么处理

她个人账户收到公司账户的钱，个人账户付的。都没有发票 现在账上个人应收款780万

那你们这个780要确认收入，支付钱做费用或者成本

老师，具体怎么做呢？

借：其他应收款 贷：主营业务收入 销项税额 支付 借：成本或费用 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：其他应收款

第一个表是账上其他应收款 第二个表是个人账户流水收入（公司账户和其他公司，个人转给她的） 第三个表是个人账户流水支出（付给公司账户和其他公司，个人）

？你现在不是处理个人的吗？

公司账上个人应收款

领导说钱都要转到他这个卡，我就把他银行卡流水整理的一下