老师，我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了（居间费等）钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款，怎么处理呢？ 有发票可以平账，冲减其他应收款 没有发票呢，我怎么处理

老师，请问下，25年12月底我们账上计提了年终奖，但一直没发，如果我们这个2月份还发不了要等年后3月份的话，账上要不要做调整，这个有影响吗张？没有实发，个税也不能申报吧？要等实发才能申报个税对不对？

质量扣款造成的应收款无法收回如何做账

老师，2024年记了50万的费用，到25年5月补回来发票5万，报24年汇算清缴的时候没有把这45万调增，那我现在要去调增这部分的费用，是要调24年的还是可以在申报25年的时候调增呀

老师好，劳务票是什么？

请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师下面的题目怎么选 　　A.报价利率有时也被称为名义利率 　　B.计息期利率＝报价利率/每年复利次数 　　C.计息期等于1年时，有效年利率等于报价利率 　　D.报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而线性递增

老师好，个人独资企业和个体工商户的账务科目相同么，例如没有实收资本，使用业主权益科目，还有和企业不同的科目呢

老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税？

老师，工会经费可以不计提吗

老师，这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账，因为跨年 分录应该是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样可以吗？

老师我们是生产出口业务，税负=毛利率*13%税率吗？ 我们应该控制在税负多少？