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一般纳税人转小规模,留抵的进项税怎么办?

2020-12-01 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 21:55

你好 转到待抵扣里面的 不允许抵扣了

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快账用户7381 追问 2020-12-01 22:02

老师您好! 留抵进项税64.65我做分录 借,应交税费-待抵扣进项税额 64.65 贷,应交税费-应交增值税(进项税额)64.65 电子税务局网上有上期留抵税额,就挂那里,我不做任何操作,是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:02

你好 是的 是这么做的

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快账用户7381 追问 2020-12-01 22:05

老师,请问等年底扎账时,应交税费_待抵扣进项税额需要转哪里吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:11

你好 转出未交增值税里面的

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快账用户7381 追问 2020-12-01 22:23

老师您好!我不是很会,请问具体分录怎么写?麻烦您教我一下,谢谢了!

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:32

借转出未交增值税贷待抵扣

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你好 转到待抵扣里面的 不允许抵扣了
2020-12-01
同学,你好 进项最好全部用完
2020-12-24
同学,你好 留抵税额,退税
2022-06-27
你好,转入应交税费-待抵扣进项税额
2020-09-03
你好;比如    纳税人2019年3月31日及之前形成的留抵税额    可以申请退税的   
2022-06-15
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