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Q

外贸企业，当月没有申请出口退税，收到了进项发票，当月必须要认证，申报增值税时转出么？

2020-12-01 22:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-01 22:05

你好你这么时间做的退税勾选

快账用户7344 追问 2020-12-01 22:13

什么意思？不是很明白⊙ω⊙

齐红老师解答 2020-12-01 22:17

你当月可以勾选但是不需要进项转出

齐红老师解答 2020-12-01 22:17

你开了销售发票的吗

快账用户7344 追问 2020-12-01 22:18

开了报关单对应的销售和购进发票

齐红老师解答 2020-12-01 22:19

那你需要申报出口退税进项选择退税勾选做进项不是进项转出

快账用户7344 追问 2020-12-01 22:20

申报不了出口退税，备案认定还没下来，先让开发票

齐红老师解答 2020-12-01 22:21

出口的备案没下来吗

快账用户7344 追问 2020-12-01 22:48

是的，还没下来，是不是就不用退税勾选，要申报的时候再勾选？还是取得后必须要勾选

齐红老师解答 2020-12-01 22:49

那你不允许出口的这个第一次办理很严格的

快账用户7344 追问 2020-12-01 22:53

出口备案有，税务那边申报退税还在备案

齐红老师解答 2020-12-01 22:56

不管哪里的税务局第一次的要求也很严格的

你好你这么时间做的退税勾选

2020-12-01

就是说，你正常在你的电子税务局申报的时候，在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话，这个你也是不能抵抗，你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。

2020-12-02

同学你好这个没有，退税的时候认证就行了

2020-10-07

第一个退税勾选需要在当月月底

2024-10-30

你好！没有要求了。勾选认证可以企业自己定，退税的话，下一年4月底之前申请都行

2024-07-18

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