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外贸企业,当月没有申请出口退税,收到了进项发票,当月必须要认证,申报增值税时转出么?

2020-12-01 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 22:05

你好 你这么时间做的退税勾选

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快账用户7344 追问 2020-12-01 22:13

什么意思?不是很明白⊙ω⊙

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:17

你当月可以勾选 但是不需要进项转出

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:17

你开了销售发票的吗

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快账用户7344 追问 2020-12-01 22:18

开了报关单对应的销售和购进发票

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:19

那你需要申报出口退税 进项选择退税勾选 做进项 不是进项转出

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快账用户7344 追问 2020-12-01 22:20

申报不了出口退税,备案认定还没下来,先让开发票

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:21

出口的备案没下来吗

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快账用户7344 追问 2020-12-01 22:48

是的,还没下来,是不是就不用退税勾选,要申报的时候再勾选?还是取得后必须要勾选

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:49

那你不允许出口的 这个第一次办理很严格的

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快账用户7344 追问 2020-12-01 22:53

出口备案有,税务那边申报退税还在备案

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齐红老师 解答 2020-12-01 22:56

不管哪里的 税务局第一次的要求也很严格的

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相关问题讨论
你好 你这么时间做的退税勾选
2020-12-01
就是说,你正常在你的电子税务局申报的时候,在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话,这个你也是不能抵抗,你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。
2020-12-02
同学你好 这个没有,退税的时候认证就行了
2020-10-07
你好;   你们 收到进项税  没有认证吗   
2022-12-08
同学, 可以先认证留抵。 等出口的时候再申报退税。
2021-09-17
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