你好,这个是尾差造成的。有两种比较常见的处理方法。 一种是在下个月账务处理的时候调整, 一种是进入营业外收入或营业外支出

老师我做无票收入,含税金额为18880 这样收入是16707.96 税是2172.04 我录入申报系统的时候,录入16707.96 自动出现税是2172.03,和我的账差一分钱,这个怎么调整?
老师我的含税收入算出来的不含税收入跟税金,在申报时候填入不含税收入时,出来的税金就跟我算的税金不一样差了几分钱,我这差的怎么调整账务呢
老师, 请问我们是小规模纳税人,我这个季度开了专票,我填写收入的时候,系统自动计算了税额,但是自动计算的税额比实际的税额少了一分钱,收入金额是对的,这个我该怎么处理
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,我在做无票收入的时候,金额是2397641,不含税金额就是2121806.19,税金是275834.81,但是我在报税的时候,输入销售额2121806.19,出来的税金是275834.80,这样最终的金额少了一分,我账上应该怎么处理呢
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
第一种方法是怎么调整?
你下个月账务处理的时候,销项多1分钱,调整到跟申报表一样就可以的