你好,这个是尾差造成的。有两种比较常见的处理方法。 一种是在下个月账务处理的时候调整, 一种是进入营业外收入或营业外支出
老师我做无票收入,含税金额为18880 这样收入是16707.96 税是2172.04 我录入申报系统的时候,录入16707.96 自动出现税是2172.03,和我的账差一分钱,这个怎么调整?
老师我的含税收入算出来的不含税收入跟税金,在申报时候填入不含税收入时,出来的税金就跟我算的税金不一样差了几分钱,我这差的怎么调整账务呢
老师, 请问我们是小规模纳税人,我这个季度开了专票,我填写收入的时候,系统自动计算了税额,但是自动计算的税额比实际的税额少了一分钱,收入金额是对的,这个我该怎么处理
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,我在做无票收入的时候,金额是2397641,不含税金额就是2121806.19,税金是275834.81,但是我在报税的时候,输入销售额2121806.19,出来的税金是275834.80,这样最终的金额少了一分,我账上应该怎么处理呢
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
第一种方法是怎么调整?
你下个月账务处理的时候,销项多1分钱,调整到跟申报表一样就可以的