原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款，借其他应收款，贷银行存款，（大理石已经卖出）现在对方补开了发票过来，因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税，请问补的那笔税金该如何做账 借库存商品25909（普票不能抵税率补足） 贷其他应收款22928.6 应交税费2637.8 请问老师还有一笔分录怎么写
借库存商品 贷其他应收款 银行存款 汇算清缴没有发票的调整
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6月份我收到一张专票，分录是借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
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6月份收到一张专票，分录借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票和负数专票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账，具体怎么做分录
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老师，一笔大理石账款因对方急用先做借款拿走了，我做了其他应收款，隔两个月对方开过来大理石发票（因对方是个人开过来1点的增值税发票，我们是13个点的增值税发票补足了12个点的增值税）请问我该怎么做账，多出来一千多金额我要怎么做账
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原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款，借其他应收款，贷银行存款，（大理石已经卖出）现在对方补开了发票过来，因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税，请问我该怎么做这笔账呢？
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原会计有一笔账因为没有发票对方领走了大理石的款，借其他应收款，贷银行存款，（大理石已经卖出）现在对方补开了发票过来，因为要专票对方开过来的是普票又补了13个点的税，请问补的那笔税金该如何做账
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老师，那如果先交了房租没有开收据只有银行回单，是不是先做其他应收款后面收到发票再做费用冲减其他应收款
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老师先交房租收到了收据，后面开发票，做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面，还是先按银行回单做其他应收款，收到发票再做费用冲减其他应收款
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老师，问一下个体户季度开票超过9万所得税税率是多少，具体怎么计算的，比如开票10万
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老师我有一个公司现在要年报退税一万二 我不想退 有啥办法
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24年有补交印花税，还有滞纳金，滞纳金走了以前年度损益科目，25年所得税汇算，滞纳金需要调增吗？理由是什么
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企业为员工承担属于个人部分的社保需要纳税调增吗没有做在工资里面，在哪个表调
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