您好,请问贵公司是小规模纳税人还是一般纳税人呢,小规模的话按季度申报,10月正数,12月红冲负数,一个季度正好冲平了,如果是一般纳税人的话那么12月的负数就是负数了,不会抵减21年的,只会冲20年的,同时12月为负数,可能无法电子税局申报,要去前台报税
老师好,2020年12月红冲2020年10月的发票,产生负数,12月份未开票,产生的负数销售额是能抵减2021开的发票吗?谢谢指点
老师,我2020年12月开的普票,我这个月可以开销项负数发票红冲吗?
老师好,2020年12月份的业务,2021年开的发票,能做在2020.12月份,能否可以?您还知道是多少号税务文件吗?谢谢老师
老师您好,请问2020年12月份开的一张普通发票在2021年1月做了笔和那张发票一样金额的红字冲销,那12月份开的那张发票还能作废吗?
老师好,去年12月份做了2023年度未开票收入,申报了税,今年5月给对方开了发票(金额包含去年未开票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份开具的发票做了负数红冲,目前也没有重新开具发票。红冲的发票要怎么入账,麻烦老师帮忙解答,谢谢。
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师固定资产计提乘用车是管理部门用的,还有一个设备是汽车修理厂车间用的,我没设置制造费用,车间用的怎么结转
老师,建筑企业一般纳税人
一般纳税人的话,如果这个月只有负数,那么你的申报很大可能要去前台报税,增值税为负数可能退税,或者选择留抵以后,不会抵减21年的,会减少20年的销售收入,但是税款可以选择抵以后的,也可选择退税