您好,请问贵公司是小规模纳税人还是一般纳税人呢,小规模的话按季度申报,10月正数,12月红冲负数,一个季度正好冲平了,如果是一般纳税人的话那么12月的负数就是负数了,不会抵减21年的,只会冲20年的,同时12月为负数,可能无法电子税局申报,要去前台报税
老师好,2020年12月红冲2020年10月的发票,产生负数,12月份未开票,产生的负数销售额是能抵减2021开的发票吗?谢谢指点
老师,我2020年12月开的普票,我这个月可以开销项负数发票红冲吗?
老师好,2020年12月份的业务,2021年开的发票,能做在2020.12月份,能否可以?您还知道是多少号税务文件吗?谢谢老师
老师您好,请问2020年12月份开的一张普通发票在2021年1月做了笔和那张发票一样金额的红字冲销,那12月份开的那张发票还能作废吗?
老师好,去年12月份做了2023年度未开票收入,申报了税,今年5月给对方开了发票(金额包含去年未开票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份开具的发票做了负数红冲,目前也没有重新开具发票。红冲的发票要怎么入账,麻烦老师帮忙解答,谢谢。
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
免费的金蝶软件账套启用后,能注销掉吗,后面不用他,重新用另一个软件记账吗?
企业所得税汇算清缴调增了业务招待费,也调增了其他费用,对应的年度报表需要调整吗?
无进出口权的企业,来料加工,可以借助第三方有进出口权的公司帮我们进料,再反出口吗
一般纳税人,采购大米,粮油,干杂(辣椒面,辣椒段,花椒等)这些收到3个点专票是不是可以计算抵扣9个点
老师,金融收益税是如何计提缴纳的呀!之前没遇到过认知出故障啦!只能辛苦老师帮忙解答一下
公司员工宿舍租金没有发票报销,房东是个人不肯提供发票,这种情况要自己去税务局开票吗?去税务局的话要缴多少税费?有其他更好的办法拿到发票吗?
汇算清缴中,资产折旧的税收金额累计折旧摊销额怎么计算
中介服务,装修服务,人工服务,是不是都填在劳务收入(填:企业所得税汇算清缴年报)
老师,建筑企业一般纳税人
一般纳税人的话,如果这个月只有负数,那么你的申报很大可能要去前台报税,增值税为负数可能退税,或者选择留抵以后,不会抵减21年的,会减少20年的销售收入,但是税款可以选择抵以后的,也可选择退税