你好 在免税一栏里面填写的
#提问# 老师外贸型企业,如果进项发票要退税的情况下,申报增值税是不是只能在免抵退税那一栏填写销售额?
如果是生产型企业申报国税增值税一般纳税人申报表销售额的第三项(免、抵、退办法出口销售额)和(四)免税销售额 ,这个是可以随意填写吗,还是固定在哪一行里面填写。(比如本月我的内销比较大,我就填在第四。 下月外销大于内销需要退税就填写在三里面)这样可以吗。
老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
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赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
什么情况下是免抵退税呢
你好 生产企业的在这里填写
老师 我是昨天叫你帮忙审核报表的学员 就是我想问一下 我们美金换算成RMB是 1000元 我要换算成不含税填到不开票收入那里吗
你好 是的 免税销售货物
老师 你好 我想问一下印花税 在哪申报 我找了一下税局网站 找不到呢
通用申报表里面找下的
老师 再请教一个问题 我们不是外贸型企业吗 填写的进项税额不是在附表二免税那一栏吗 我在主表里没有看到进项 是正常的吗?
对的 就不再进项里面的
老师再请教一个问题 就是我们昨天去银行结汇了,银行那边帮忙结汇完成了之后,是直接入账到银行吗 我还需要怎么操作?
你好 你账上做账就可以
老师 结汇了之后 我人民币公账收到了一笔10万的款 银行没有任何凭证给我 1、那美金账号我怎么做? 2、做账系统上设一个美金账户 汇率用月初, 那么我结汇的时候,应该应该是按照当天汇率核算的吧? 那做账系统上自动调汇 是不是调这个差价?
借银行美元 贷应收账款
你平时用的那个 自己选择
老师 就是外贸企业退税 做账时,不是要制作一个表格,把计算明细列出来当做凭证,做分录吗,? 需要用到的表格 可以给我吗? 就比如计算印花税 出口退税 等等 能用到的可以给我吗
不好意思 没有 你可以自己设计一个 内销销售发票金额税额发票号码代码 内销购入的金额税额号码代码 外销销售发票金额税额发票号码代码 外销购入的金额税额号码代码