演示账套

#提问# 老师外贸型企业，如果进项发票要退税的情况下，申报增值税是不是只能在免抵退税那一栏填写销售额?

2020-12-03 21:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-03 21:50

你好在免税一栏里面填写的

快账用户3159 追问 2020-12-03 21:54

什么情况下是免抵退税呢

齐红老师解答 2020-12-03 22:02

你好生产企业的在这里填写

快账用户3159 追问 2020-12-04 09:39

老师我是昨天叫你帮忙审核报表的学员就是我想问一下我们美金换算成RMB是 1000元我要换算成不含税填到不开票收入那里吗

齐红老师解答 2020-12-04 10:10

你好是的免税销售货物

快账用户3159 追问 2020-12-04 10:22

老师你好我想问一下印花税在哪申报我找了一下税局网站找不到呢

齐红老师解答 2020-12-04 10:24

通用申报表里面找下的

快账用户3159 追问 2020-12-04 11:10

老师再请教一个问题我们不是外贸型企业吗填写的进项税额不是在附表二免税那一栏吗我在主表里没有看到进项是正常的吗？

齐红老师解答 2020-12-04 11:11

对的就不再进项里面的

快账用户3159 追问 2020-12-04 11:13

老师再请教一个问题就是我们昨天去银行结汇了，银行那边帮忙结汇完成了之后，是直接入账到银行吗我还需要怎么操作？

齐红老师解答 2020-12-04 11:22

你好你账上做账就可以

快账用户3159 追问 2020-12-04 15:38

老师结汇了之后我人民币公账收到了一笔10万的款银行没有任何凭证给我 1、那美金账号我怎么做？ 2、做账系统上设一个美金账户汇率用月初，那么我结汇的时候，应该应该是按照当天汇率核算的吧？那做账系统上自动调汇是不是调这个差价？

齐红老师解答 2020-12-04 15:50

借银行美元贷应收账款

齐红老师解答 2020-12-04 15:50

你平时用的那个自己选择

快账用户3159 追问 2020-12-04 16:22

老师就是外贸企业退税做账时，不是要制作一个表格，把计算明细列出来当做凭证，做分录吗，? 需要用到的表格可以给我吗？就比如计算印花税出口退税等等能用到的可以给我吗

齐红老师解答 2020-12-04 16:29

不好意思没有你可以自己设计一个内销销售发票金额税额发票号码代码内销购入的金额税额号码代码外销销售发票金额税额发票号码代码外销购入的金额税额号码代码

你好在免税一栏里面填写的

2020-12-03

你好，你开给外贸公司的是在征税收入那里填，不是免税收销售栏，你自己报关出口开发票才是在免抵退税销售栏

2022-06-03

同学你好这个可以的

2022-03-17

你好同学是的是这样的同学

2023-12-11

报关单与出口退税汇总表：原则上需录入报关单，便于记录出口业务。没进项通常无法完成完整退税流程，不能正常生成符合退税要求的出口退税汇总表，但仍要做数据采集整理。增值税申报表主表第 7 栏：若出口业务适用免抵退税政策，即便没进项不能退税，也需按实际出口情况在该栏填写；若出口业务属免税业务，不适用免抵退税政策，则应按免税业务规定在相关免税销售额栏次填写，不在此栏填。

2025-04-07