演示账套

我公司为分公司一员工代缴公积金，把此人单位缴纳部分计提了，如何冲回？

2020-12-04 05:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-04 06:12

你好，解答：借：管理费用（负数）贷：应付职工薪酬薪酬～社保（负数）然后重新计提：借：其他应收～员工贷：应付职工薪酬～社保

快账用户7472 追问 2020-12-04 06:23

帐做完了，已计提已发放借：管理费（负数）贷：应付职工薪酬—社保负数借：应付职工薪酬—社保负数贷：什么？

齐红老师解答 2020-12-04 10:53

你好，看下我上天回答，就是把原来的计提冲掉，重新计提，借方是他应收员工，收到员工钱后把其他应收冲掉

你好，解答：借：管理费用（负数）贷：应付职工薪酬薪酬～社保（负数）然后重新计提：借：其他应收～员工贷：应付职工薪酬～社保

2020-12-04

你好，我公司代分公司一人缴纳公积金，不是单位实际负担，只是代为缴纳，不需要计提收到款项的时候，借：银行存款，贷：其他应付款代为缴纳的时候，借：其他应付款，贷：银行存款

2020-12-03

您好！可以对外体现的就是1000，差额部分在应发工资里面减掉就行了

2022-08-09

你好借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保；缴纳借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保贷银行存款

2020-10-27

能给他申报个税吗你这个属于挂靠被查到有风险借其他应收款贷银行存款收回来做相反的

2025-01-06

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